当前位置: 首页 > 法院公告 > 其他
内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院2016年度决算相关说明
  发布时间:2017-09-20 16:44:18 打印 字号: | |

`

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院

2016年度决算相关说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院基本情况

一、部门职能

内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院是国家审判机关,在呼和浩特市市委的领导下,依法独立行使审判权,监督和指导全市基层人民法院的审判工作,接受内蒙古自治区高级人民法院的监督,对呼和浩特市人民代表大会及其常务委会负责并报告工作。其主要职责是:

(一) 依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

(二) 依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件,依法审理减刑、假释案件;

(三) 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

(四) 依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;

(五) 依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;

(六) 监督、指导下级人民法院的审判工作;

(七) 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作;

(八) 指导全市法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作,按照权限管理法官和其他工作人员:协同市机构编制主管部门管理全市法院的机构编制工作;

(九) 指导全市法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费的物质装备的管理工作;

(十) 负责全市法院的纪检监察工作;

(十一)承办其他应由中级人民法院负责的工作;

二、机构设置及单位构成情况

纳入2016年内蒙古呼和浩特市中级人民法院部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,分别为内蒙古呼和浩特市中级人民法院本级、内蒙古呼和浩特市中级人民法院机关事务服务中心。

本部门下设立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、行政审判庭、执行局等30个内设机构。

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年总收支年初预算为6999.07万元,实际收入共计8924.16万元,完成年初预算127.50%,较年初预算增加1925.09万元。其中,财政拨款收支年初预算为6999.07万元,实际支出共计8131.79万元,完成年初预算116.18%,较年初预算增加1132.72万元。增长原因主要是追加公务用车改革补贴、在职及离退休人员工资增加、死亡抚恤金等。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计8924.16万元,支出总计8131.79万元。与2015年度相比,收入增加2004.33万元,增长28.97%;支出增加1293.72万元,增长18.92%。主要原因:一是本年度人员工资增加;二是财政加大办公、办案、装备的保障。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计8,924.16万元,其中:财政拨款收入8,924.16万元,占100.00%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计8,131.79万元,其中:基本支出4,418.11万元,占54.33%;项目支出3,713.68万元,占45.67%

 (四)关于2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计8924.16万元,支出总计8131.79万元。与2015年度相比,收入增加2004.33万元,增长28.97%;支出增加1293.72万元,增长18.92%。主要原因:一是本年度人员工资增加;二是财政加大办公、办案、装备的保障.

(五)关于2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计8,131.79万元,其中:基本支出4,418.11万元,占54.33%;项目支出3,713.68万元,占45.67%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,418.11万元,其中:人员经费4,127.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等,较上年增加534.61万元,主要原因是2016年公务员工资标准调整及人员增加所致;公用经费290.57万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公车补贴等,较上年减少77.31万元,主要原因是:本年度基本支出经费不足,在项目支出中支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年没有政府性基金支出项目

(八)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为28.30万元,支出决算为163.19万元,完成预算的476.64%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.12万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为152.46万元,完成预算的733.11%;公务接待费支出决算为7.61万元,完成预算的76.10%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于年初预算公务用车购置及运行维护费中执法执勤车辆和特种车辆费用未在预算中反映由中央政法转移资金支出,故预算低于实际支出;二是我部门坚决执行党中央厉行节约,反对浪费的精神,公务接待费实际支出较年初预算节省2.15万元。

     2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出163.19万元,其中:因公出国(境)费支出3.12万元,占1.91%;公务用车购置及运行维护费支出152.46万元,占93.43%;公务接待费支出7.61万元,占4.66%

具体情况如下:

因公出国(境)费支出3.12万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于部门参加其他单位组团进行的重要外事出访任务和境外培训等公务出国(境)活动所发生的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出,无自行组团出国考察事项。

公务用车购置及运行维护费支出152.46万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年减少76.14万元,主要原因是本年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出152.46万元,较上年减少24.40万元,主要原因是2016年起全面启动公务用车制度改革,取消了一般公务用车的使用,降低了运行维护费用。2016年财政拨款开支的公务用车保有量为38辆,车均运维费4.01万元,主要是用于部门开展审判业务所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出7.61万元。其中:国内公务接待费7.61万元,接待136批次,共接待1,369人次。主要用于部门开展各类案件协调、审判业务交流合作和调研等接待支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出254.27万元,比2015年减少77.31万元,降低23.31%。主要原因是:本年度基本支出经费不足,在项目支出中支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额2125.80万元,其中:政府采购货物支出528.90万元,2015年减少15.81万元,降低2.90%,主要原因是:政府采购货物支出减少了;政府采购工程支出1596.90万元,比2015年减少58.70万元,降低3.55%,主要原因是:采购减少;政府采购服务支出0.00万元,比2015年无增加,主要原因是:没有政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆38辆,其中,部级领导干部用车0,2015年无增加,主要原因是:本单位无部级领导;一般公务用车5辆,比2015年增加1,主要原因是:增加了公务用车;一般执法执勤用车21辆,比2015年增加1,主要原因是:增加了办案用执法执勤车辆;特种专业技术用车12辆,比2015年减少18,主要原因是:2016年公车改革报废16辆公车;其他用车0辆,比2015年无增加,主要原因是:没有其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是没有50万元以上设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是没有100万元以上设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特点,2016年我部门的预算绩效管理工作仍处于摸索阶段,正在加强制度建设,不断规范支出流程,强化支出责任和效率意识,受工作人员业务水平和其他条件限制,预算绩效管理工作相关探索需逐步加强。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李伟奇      联系电话:0471-4502915

 

 

 

 

责任编辑:宣教处